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仔細看，提示“上一年科目啟用輔助信息類型沒有包含對應下一年科目輔助信息類型，不能年結。！”（提示太長、跳過。。。）說人話：新年度科目的輔助項比去年的更多，不能結轉！這可如何是好，客戶已經(jīng)做了2017年的賬了，現(xiàn)在讓刪輔助核算、改憑證，那是萬萬不可的！
--------------------下面是攻城獅時間------------------- 告訴你一個巧用“科目對照”的方法： 因為12月結賬時科目余額的自動結轉其實是按照科目檔案中的“科目對照”來的。（一般人我不告訴他） （1）比如將2016年的應收賬款是對照到2017年的應收賬款，那么就會把2016的應收賬款的余額結轉到2017年應收賬款的期初； （2）如果把應收賬款對照到銀行存款，那么2016應收賬款的余額就結轉到2017銀行存款的期初去了； （3）如果沒有找到對應科目的，這個科目的余額就不結轉。 抓住第（3）點，所以如果應收賬款在新年度增加了輔助核算， 那么只要將應收賬款的對照科目去掉就可以了，結賬麻溜兒...通過。
下面附上報錯、科目對照的圖片：希望你麻溜兒明白山東用友主要服務于山東地區(qū)的中型、小微型企業(yè)客戶，是暢捷通信息技術股份有限公司五星級合作伙伴和授權服務支持中心。是山東用友軟件金牌經(jīng)銷商,公司主要代理用友暢捷通T+、T1商貿寶、T3用友通、T6暢捷通ERP,用友U8ERP等企業(yè)管理軟件。(咨詢熱線：0531-82825553)
